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2 項(xiàng)目背景

G公司是于深圳證券交易所上市的公司。該公司是廈門口岸唯一一家以港口為依托、擁有完善的物流通道、完整的物流鏈條及高端物流專業(yè)人才和信息網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，在船舶代理、裝卸、公證交接、助靠離泊、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀劭谖锪黝I(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先者的地位。

G公司在發(fā)展過程中，形成了符合行業(yè)特點(diǎn)及有自身特色的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，為了使公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度更成體系，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，G 公司啟動(dòng)了基于風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。

2 項(xiàng)目?jī)?nèi)容

依據(jù)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，以及國(guó)家國(guó)資委發(fā)布的《中央企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，結(jié)合該公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，本著“結(jié)合實(shí)際、易于操作、設(shè)計(jì)有效、滿足披露”的原則，根據(jù)上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制措施、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)內(nèi)控要素出發(fā)，華夏經(jīng)緯咨詢團(tuán)隊(duì)全面梳理了G公司及其子公司的業(yè)務(wù)流程，繪制了清晰規(guī)范的流程圖，明確了每個(gè)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)，以及相關(guān)控制措施、控制頻率、控制方式、控制證據(jù)、審批權(quán)限、對(duì)應(yīng)的管理制度，并為該公司及其子公司設(shè)計(jì)了完整的內(nèi)部控制手冊(cè)，協(xié)助制訂或修訂了相應(yīng)管理制度。

2 項(xiàng)目成果

華夏經(jīng)緯咨詢團(tuán)隊(duì)協(xié)助G公司及其子公司識(shí)別、評(píng)估了公司層面及業(yè)務(wù)層面的各項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)，并形成相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)清單；制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；繪制了業(yè)務(wù)流程圖，并輔以相應(yīng)的流程描述，以指導(dǎo)相關(guān)崗位開展工作；制定了權(quán)限指引，以使員工了解和掌握權(quán)責(zé)分配情況，正確履行職責(zé)，并最終匯編成內(nèi)部控制管理手冊(cè)。增補(bǔ)并修訂了各單位缺失或不夠完善的管理制度，形成較為系統(tǒng)、全面、完善的企業(yè)管理制度匯編。